insert_drive_file Contrato
Secretaria
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número
0066/2021-SMS
Objeto
Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de material e insumos de informática para atender as demandas da célula de infraestrutura da Secretária Municipal de Saúde de Sobral), conforme especificações constantes no Termo de Referência.
Data Assinatura
17/03/2021
Data Publicação
17/03/2021
Data Inicial
17/03/2021
Data Final
16/03/2022
Fornecedor CPF/CNPJ
34.770.156/0001-73
Valor Inicial
R$ 26.779,60
library_books Licitação de Origem
Número
PE138/20-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
08/02/2021
Valor Estimado
R$ 289.624,12
Valor Total
R$ 182.763,92
format_list_numbered Aditivos
| Tipo | Fundamentação | Objeto | Assinatura | Início | Fim | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aditivo por Diversas Alterações no Contrato | A Coordenação Administrativa vem a presença de Vossa Senhoria, JUSTIFICAR a necessidade de inclusão de dotações orçamentárias no contrato firmado em decorrência do P.E. nº 138/2020, conforme a seguir exposto: Observamos que nos contratos referente ao Pregão Eletrônico nº 138/2020 não constam dotações orçamentárias para Atenção Domiciliar, Vigilância em Saúde, Vigilância Nutricional, PSE, rede de Atenção Materna e Infantil, Hospital Dr Estevam, Administrativo, Escola de Saúde, Controla Social, Política sobre drogas e para Vigilância Sanitária. Assim, solicito que sejam incluídas as seguintes dotações orçamentárias no contrato firmado em decorrência do P.E. nº 138/2020. Atenção Domiciliar 0701.10.303.0073.2290.33903000.1214000000 0701.10.303.0073.2290.33903000.1211000000 Vigilância em Saúde 0701.10.305.0072.2307.33903000.1214000000 0701.10.305.0072.2307.33903000.1211000000 Vigilância Nutricional 0701.10.306.0074.2317.33903000.1214000000 0701.10.306.0074.2317.33903000.1211000000 PSE 0701.10.301.0073.2322.33903000.1214000000 0701.10.301.0073.2322.33903000.1211000000 Rede de Atenção Materna e Infantil 0701.10.301.0073.2325.33903000.1214000000 0701.10.301.0073.2325.33903000.1211000000 Hospital Dr Estevam 0701.10.302.0073.2376.33903000.1214000000 0701.10.302.0073.2376.33903000.1211000000 0701.10.302.0073.2376.33903000.1220000002 Administrativo 0701.10.122.0072.2379.33903000.1211000000 Escola de Saúde 0701.10.122.0072.2381.33903000.1211000000 0701.10.122.0072.2381.33903000.1220000002 Controle Social 0701.10.122.0072.2382.33903000.1211000000 Política sobre Drogas 0701.10.302.0073.2387.33903000.1214000000 0701.10.302.0073.2387.33903000.1211000000 Vigilância Sanitária 0701.10.304.0074.2388.33903000.1214000000 0701.10.304.0074.2388.33903000.1211000000 | acordam em apostilar o Contrato n° 0066/2021, decorrente do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 138/2020 SMS, tendo em vista as seguintes alterações contratuais: - INCLUSÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do contrato, disposto na Cláusula Sétima, item 7.1, que passará a ter 0701.10.303.0073.2290.33903000.1214000000; 0701.10.303.0073.2290.33903000.1211000000; 0701.10.305.0072.2307.33903000.1214000000; 0701.10.305.0072.2307.33903000.1211000000; 0701.10.306.0074.2317.33903000.1214000000; 0701.10.306.0074.2317.33903000.1211000000; 0701.10.301.0073.2322.33903000.1214000000; 0701.10.301.0073.2322.33903000.1211000000; 0701.10.301.0073.2325.33903000.1214000000; 0701.10.301.0073.2325.33903000.1211000000; 0701.10.302.0073.2376.33903000.1214000000; 0701.10.302.0073.2376.33903000.1211000000; 0701.10.302.0073.2376.33903000.1220000002; 0701.10.122.0072.2379.33903000.1211000000; 0701.10.122.0072.2381.33903000.1211000000; 0701.10.122.0072.2381.33903000.1220000002; 0701.10.122.0072.2382.33903000.1211000000; 0701.10.302.0073.2387.33903000.1214000000; 0701.10.302.0073.2387.33903000.1211000000; 0701.10.304.0074.2388.33903000.1214000000; 0701.10.304.0074.2388.33903000.1211000000. Conforme o processo nº P149493/2021. | 17/05/2021 | 17/05/2021 | 16/03/2022 | |
| Aditivo por Diversas Alterações no Contrato | A solicitação de inclusão de dotação orçamentária nos contratos dos pregões eletrônicos, dispensas de licitação e adesões de números PE 193/2018, PE 023/2020, PE 062/2020, PE 073/2020, PE 088/2020, PE 083/2020, PE 099/2020, PE 102/2020, PE 114/2020, PE 123/2020, PE 124/2020, PE 138/2020, PE 141/2020, PE 147/2020, PE 009/2021, PE 025/2021, PE 086/2021, PE 107/2021, PE 120/2021, PE 126/2021, PE 179/2021, PE 183/2021, PE 184/2021, DP 031/2019, AD 006/2021, AD 079/2021 e AD 084/2021, justifica-se pela mudança e atualização das dotações orçamentárias para o ano de 2022. | Atualização da dotação orçamentária para o ano de 2022, dos contratos oriundos dos processos fiscalizados pelo setor de almoxarifado. | 13/01/2022 | 13/01/2022 | 16/03/2022 | |
| Registros: 2 | Total R$ 0,00 | |||||
insert_drive_file Empenhos
| Número | Secretaria | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| 08060034/2021 | SECRETARIA DA SAÚDE | 08/06/2021 | R$ 1.371,18 |
| 07060096/2021 | SECRETARIA DA SAÚDE | 07/06/2021 | R$ 4.146,33 |
| 07060094/2021 | SECRETARIA DA SAÚDE | 07/06/2021 | R$ 792,90 |
| 07060095/2021 | SECRETARIA DA SAÚDE | 07/06/2021 | R$ 974,73 |
| 07060090/2021 | SECRETARIA DA SAÚDE | 07/06/2021 | R$ 792,90 |
| 07060097/2021 | SECRETARIA DA SAÚDE | 07/06/2021 | R$ 3.353,43 |
| Registros: 6 | Total R$ 11.431,47 | ||
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Anexos
| Título | Tipo | Arquivo |
|---|---|---|
| 0066/2021 | Contrato Principal | Contrato Nº 0066_2021 - LAPTOP - PE 138_2020 (2).pdf |
| 1º_APOSTILAMENTO_SMS_2021_0066_2021.pdf | Aditivo | 1º_APOSTILAMENTO_SMS_2021_0066_2021.pdf |
| Portaria nº 0037-SMS, de 13 de Janeiro 2022..pdf | Aditivo | Portaria nº 0037-SMS, de 13 de Janeiro 2022..pdf |
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